2020年湛江市委講師團(tuán)整體績(jī)效自評(píng)報(bào)告
評(píng)價(jià)年度：2020年度
評(píng)價(jià)單位：中共湛江市委講師團(tuán)本級(jí)
市級(jí)預(yù)算部門(mén)單位（公章）：
填報(bào)日期：2021.6.15
根據(jù)《湛江市財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展2021年市級(jí)財(cái)政資金績(jī)效自評(píng)工作的通知》（湛財(cái)績(jī)【2021】5號(hào)）要求，我單位及時(shí)布置自評(píng)，成立自評(píng)工作小組，明確分工，落實(shí)責(zé)任，認(rèn)真開(kāi)展自評(píng)自查工作，經(jīng)查閱、核實(shí)有關(guān)賬務(wù)及項(xiàng)目等執(zhí)行情況，填寫(xiě)自評(píng)表格并綜合分析，形成本評(píng)價(jià)報(bào)告?，F(xiàn)將2020年度中共湛江市委講師團(tuán)整體績(jī)效自我評(píng)價(jià)報(bào)告如下：
一、單位基本情況
（一）單位機(jī)構(gòu)設(shè)置、部門(mén)職能情況。
1、單位情況
中共湛江市委講師團(tuán)是中共湛江市委宣傳部主辦的參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，執(zhí)行政府會(huì)計(jì)制度，獨(dú)立編制機(jī)構(gòu)數(shù)1個(gè)，獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)數(shù)1個(gè)。
2、人員情況
截至2020年12月31日，本單位財(cái)政核定編制在職人員為5人；年末實(shí)有在職人員為5人，其中參照公務(wù)員法管理人員5人，財(cái)政補(bǔ)助人員0人，經(jīng)費(fèi)自理人員0人；離退休人員2人，其中離休人員0人，退休人員2人；遺屬以及其他人員0人。
3、工作職能
①負(fù)責(zé)市委中心組學(xué)習(xí)秘書(shū)處工作，指導(dǎo)、檢查、考核縣（市、區(qū)）和市直有關(guān)單位處級(jí)中心組的學(xué)習(xí)。
②負(fù)責(zé)組織我市有關(guān)黨的重大理論宣講活動(dòng)。
③做好學(xué)習(xí)型政黨建設(shè)工作，加強(qiáng)指導(dǎo)和督促各聯(lián)系點(diǎn)，提高學(xué)習(xí)水平。做好送課、送書(shū)和經(jīng)驗(yàn)交流等工作，做好學(xué)習(xí)型政黨建設(shè)示范聯(lián)系點(diǎn)經(jīng)驗(yàn)總結(jié)，發(fā)揮典型示范帶動(dòng)作用，使我市學(xué)習(xí)型政黨建設(shè)上新臺(tái)階。
④整合資源，推進(jìn) “湛江大講壇——領(lǐng)導(dǎo)干部論壇”活動(dòng)。
⑤積極做好上級(jí)及市委宣傳部布置各項(xiàng)工作。
（二）年度總體工作和重點(diǎn)工作任務(wù)。
1、制定中心組年度學(xué)習(xí)計(jì)劃，為中心組學(xué)習(xí)提供保障。根據(jù)省委宣傳部的意見(jiàn)，結(jié)合我市的中心工作，研究擬定全年市委理論學(xué)習(xí)中心組專題學(xué)習(xí)內(nèi)容并做好學(xué)習(xí)保障工作。
2、開(kāi)展市委理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)，及時(shí)做好學(xué)習(xí)報(bào)送和匯總工作。
3、積極策劃，舉辦“湛江大講壇——領(lǐng)導(dǎo)干部論壇”。
4、給學(xué)習(xí)型政黨建設(shè)示范點(diǎn)作講座，開(kāi)展學(xué)習(xí)交流。
5、發(fā)揮優(yōu)勢(shì)，認(rèn)真開(kāi)展理論宣講。
6、創(chuàng)新形式，積極開(kāi)展百姓宣講。。
7、整合資源，積極做好其他方面工作。
（三）部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)
充分發(fā)揮年度部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)資金(246.16萬(wàn)元），具體績(jī)效目標(biāo)如下：
1、認(rèn)真組織，積極開(kāi)展好理論中心組學(xué)習(xí)。
2、精心策劃，深入開(kāi)展好宣講活動(dòng)。
3、整合資源，積極做好其他方面工作。
（四）部門(mén)整體支出情況（包括整體收支預(yù)算數(shù)及決算數(shù)等）。
2020年度本單位收入總額246.16萬(wàn)元，分別為財(cái)政撥款收入242.66萬(wàn)元，其他收入3.5萬(wàn)元；支出總額246.16萬(wàn)元，分別為基本支出127.66萬(wàn)元，項(xiàng)目支出118.50萬(wàn)元。支出總額中財(cái)政撥款支出242.66萬(wàn)元，占支出總額98.59%。
二、自評(píng)工作開(kāi)展情況
（一）評(píng)價(jià)小組情況。
深入貫徹黨的十九大“全面實(shí)施績(jī)效管理”的有關(guān)精神，確保我單位績(jī)效自評(píng)工作順利開(kāi)展，根據(jù)市財(cái)政局《關(guān)于開(kāi)展2020年市級(jí)財(cái)政資金績(jī)效自評(píng)工作的通知》（湛財(cái)績(jī)〔2021〕5號(hào)）要求，評(píng)價(jià)小組成立情況如下：
1、評(píng)價(jià)小組人員構(gòu)成
組 長(zhǎng)：李炎
組 員：肖維軼、陳舒宇
辦公室具體負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)小組的日常運(yùn)作。
2、小組人員職責(zé)分工
組 長(zhǎng):負(fù)責(zé)2020年度單位績(jī)效評(píng)價(jià)全面工作，領(lǐng)導(dǎo)2020年度單位績(jī)效評(píng)價(jià)小組開(kāi)展工作；
組 員：按工作職責(zé)填寫(xiě)本部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)數(shù)據(jù)，撰寫(xiě)本部門(mén)整體支出自評(píng)報(bào)告，收集整理有關(guān)材料報(bào)辦公室，由辦公室適時(shí)在政府門(mén)戶網(wǎng)站公開(kāi)自評(píng)數(shù)據(jù)。
（二）自評(píng)工作過(guò)程。我單位領(lǐng)導(dǎo)高度重視，及時(shí)成立績(jī)效評(píng)價(jià)領(lǐng)導(dǎo)小組，制定工作方案，部署工作任務(wù)，落實(shí)責(zé)任到人。財(cái)務(wù)人員根據(jù)評(píng)價(jià)指標(biāo)查閱、核實(shí)有關(guān)賬務(wù)，對(duì)財(cái)務(wù)資料和統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)進(jìn)行匯總、分析，如實(shí)填寫(xiě)部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)數(shù)據(jù)表?？?jī)效評(píng)價(jià)工作小組根據(jù)自評(píng)數(shù)據(jù)表和項(xiàng)目執(zhí)行情況等佐證資料，對(duì)我單位整體支出的“目標(biāo)設(shè)定”的合理性、可行性、明確性，“預(yù)算配置”的合理性、科學(xué)性，“預(yù)算執(zhí)行和管理”的合法性、完成性，“資產(chǎn)管理”的合法合規(guī)性、規(guī)范性，“履職產(chǎn)出和效果”的真實(shí)性、相關(guān)性等方面，按評(píng)價(jià)方法進(jìn)行自我績(jī)效評(píng)價(jià)打分。經(jīng)過(guò)全面詳細(xì)分析評(píng)價(jià)，我單位2020年部門(mén)財(cái)政支出績(jī)效自評(píng)綜合得分為100分，評(píng)價(jià)結(jié)果為“優(yōu)”。
（三）自評(píng)材料報(bào)送時(shí)間及質(zhì)量。我單位按通知要求于2021年6月20日向市財(cái)政局績(jī)效評(píng)價(jià)科報(bào)送2020年部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)材料。講師團(tuán)認(rèn)真對(duì)照文件要求查閱、核實(shí)資料如實(shí)填寫(xiě)，做到自評(píng)材料有據(jù)可查，保證高標(biāo)準(zhǔn)高質(zhì)量，并對(duì)所報(bào)送自評(píng)材料真實(shí)性、完整性、一致性、規(guī)范性負(fù)責(zé)。我單位對(duì)所報(bào)送自評(píng)材料真實(shí)性、完整性、一致性、規(guī)范性負(fù)責(zé)。
（四）自評(píng)材料報(bào)送及公開(kāi)一致情況。報(bào)送的自評(píng)報(bào)告、數(shù)據(jù)表、評(píng)分表與文明網(wǎng)公開(kāi)的自評(píng)報(bào)告、數(shù)據(jù)表、評(píng)分表一致。
三、績(jī)效自評(píng)情況
（一）自評(píng)結(jié)果
在2020年預(yù)算年度內(nèi)，圓滿完成整體支出績(jī)效目標(biāo)，在經(jīng)濟(jì)性、效率性、效果性和公平性等方面均達(dá)到相關(guān)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)。講師團(tuán)整體支出績(jī)效自評(píng)分?jǐn)?shù)100分，自評(píng)等級(jí)“優(yōu)”。
（二）部門(mén)整體支出績(jī)效指標(biāo)分析
1.預(yù)算編制情況。
（1）預(yù)算編制(合理性)：按照我單位的部門(mén)職責(zé)，市委市政府方針政策和工作要求，根據(jù)人員經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、日常公用經(jīng)費(fèi)定額計(jì)算確定經(jīng)費(fèi)預(yù)算及本單位年度重點(diǎn)工作，對(duì)不同的項(xiàng)目和用途進(jìn)行合理分配。
（2）預(yù)算編制(規(guī)范性)：預(yù)算編制嚴(yán)格遵守市財(cái)政2020年度有關(guān)預(yù)算編制的原則，符合專項(xiàng)資金預(yù)算編制和項(xiàng)目庫(kù)管理要求，在規(guī)范性和細(xì)致程度方面按照功能分類項(xiàng)級(jí)科目和支出經(jīng)濟(jì)分類款級(jí)科目編制。
（3）預(yù)算編制(準(zhǔn)確性)：編制預(yù)算準(zhǔn)確度100%。
（4）目標(biāo)設(shè)置(完整性)：2020年我單位按要求向財(cái)政申報(bào)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)3個(gè)。
（5）目標(biāo)設(shè)置(目標(biāo)科學(xué)性)：我單位編制的預(yù)算符合整體績(jī)效目標(biāo)的合理性、可衡量性和制定好績(jī)效指標(biāo)的產(chǎn)出指標(biāo)和社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益。
2.預(yù)算執(zhí)行情況。
（1）按照《整體績(jī)效自評(píng)指標(biāo)評(píng)分表》相關(guān)指標(biāo)分析情況：
①保障措施(制度措施的健全性)：2020年我單位按照規(guī)定制定了內(nèi)部控制和管理制度、項(xiàng)目管理等規(guī)章制度。相關(guān)制度合法、合規(guī)、完整。
②支出管理(支出完成率)：2020年我單位整體支出完成率100%（246.16萬(wàn)/246.16萬(wàn)×100%）。
③支出管理(結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率)：2020年我單位結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率為0。
④支出管理(國(guó)庫(kù)集中支付結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余存量資金效率性)：我單位2020年國(guó)庫(kù)集中支付結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余存量資金變動(dòng)率為0。
⑤支出管理(資金下達(dá)合法性)：我單位無(wú)一般性轉(zhuǎn)移支付和專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況。按規(guī)定，部門(mén)在接到財(cái)政部門(mén)批復(fù)的本部門(mén)預(yù)算后15日內(nèi)向所屬各單位批復(fù)預(yù)算，我單位無(wú)此情況。
⑥支出管理（政府采購(gòu)執(zhí)行率）：2020年我單位政府率為0。
⑦支出管理（財(cái)務(wù)合規(guī)性）：A.我單位預(yù)算執(zhí)行規(guī)范，無(wú)預(yù)算調(diào)整情況，并按項(xiàng)目完成進(jìn)度支付資金；B.項(xiàng)目（專項(xiàng)）支出合規(guī)性，資金管理、費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)、支付符合有關(guān)制度的規(guī)定；C.我單位預(yù)算編制按照市財(cái)政2020年度有關(guān)預(yù)算編制的原則，符合專項(xiàng)資金預(yù)算編制和項(xiàng)目庫(kù)管理要求，在規(guī)范性和細(xì)致程度方面按照功能分類項(xiàng)級(jí)科目和支出經(jīng)濟(jì)分類款級(jí)科目編制。會(huì)計(jì)核算規(guī)范，執(zhí)行會(huì)計(jì)核算制度，按規(guī)定設(shè)專賬；D.重大項(xiàng)目支出需經(jīng)過(guò)會(huì)議討論決定、簽訂合同等必要決策程序，方能開(kāi)支。
⑧項(xiàng)目管理（項(xiàng)目實(shí)施程序）：A.項(xiàng)目監(jiān)管由會(huì)議集體研究決定，經(jīng)財(cái)務(wù)人員核準(zhǔn)后，按會(huì)議決定辦理審批手續(xù)后，開(kāi)展項(xiàng)目。按照領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)，不斷改進(jìn)財(cái)務(wù)管理。各項(xiàng)開(kāi)支報(bào)銷按市財(cái)政局的有關(guān)規(guī)各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)按財(cái)政劃撥?？顚Ｓ?，不準(zhǔn)挪用或超支，賬目專列專用定執(zhí)行。財(cái)務(wù)人員負(fù)責(zé)收支使用情況的監(jiān)督和各種帳簿憑證票據(jù)現(xiàn)金支票的保管。B.對(duì)需項(xiàng)目招投標(biāo)、建設(shè)、驗(yàn)收的項(xiàng)目，我單位嚴(yán)格履行相關(guān)制度執(zhí)行。C.按照規(guī)定我單位項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程規(guī)范。
⑨項(xiàng)目管理（項(xiàng)目監(jiān)督）：我單位嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定對(duì)所實(shí)施項(xiàng)目（專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)）開(kāi)展有效的檢查、監(jiān)控和督促。
⑩資產(chǎn)管理（資產(chǎn)管理情況規(guī)范性）：A.我單位制定了《中共湛江市委講師團(tuán)資產(chǎn)管理內(nèi)部管理制度》，進(jìn)一步規(guī)范管理固定資產(chǎn)工作；B.我單位嚴(yán)格按照資產(chǎn)內(nèi)部管理制度執(zhí)行有關(guān)制度管理規(guī)定；C.我單位嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定，處置國(guó)有資產(chǎn)的收入及時(shí)上繳市財(cái)政局；D.我單位資產(chǎn)賬與財(cái)務(wù)賬一致；E.在各類巡視、審計(jì)、監(jiān)督檢查工作中我單位無(wú)發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)管理存在的問(wèn)題。
?資產(chǎn)管理（固定資產(chǎn)利用率）：我單位固定資產(chǎn)利用率100%。固定資產(chǎn)總額（原值）28.88萬(wàn)元，在用固定資產(chǎn)總額（原值）28.88萬(wàn)元。
3.預(yù)算監(jiān)督情況。
（1）信息公開(kāi)（預(yù)決算）：我單位按照《預(yù)算法》和政府信息公開(kāi)的有關(guān)規(guī)定編制2020年的預(yù)決算，并及時(shí)在網(wǎng)站公開(kāi)。
（2）信息公開(kāi)（績(jī)效目標(biāo)）：按照績(jī)效目標(biāo)批復(fù)內(nèi)容、在規(guī)定的時(shí)限內(nèi)及時(shí)在網(wǎng)站公開(kāi)（公開(kāi)內(nèi)容與財(cái)政局批復(fù)一致）。
（3）信息公開(kāi)（自評(píng)材料）：按照自評(píng)材料的規(guī)定范圍要求及時(shí)在網(wǎng)站公開(kāi)了自評(píng)報(bào)告、自評(píng)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表、評(píng)分表，且內(nèi)容規(guī)范、真實(shí)、完整。
（4）績(jī)效自評(píng)（組織建立情況）：在2021年5月20日成立了自評(píng)工作小組，小組人數(shù)和結(jié)構(gòu)符合規(guī)定。
（5）績(jī)效自評(píng)（自評(píng)材料報(bào)送及時(shí)性）：按照2021年市級(jí)財(cái)政資金績(jī)效自評(píng)工作的通知，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成了本單位的自評(píng)工作并按時(shí)向財(cái)政局（績(jī)效科）報(bào)送材料。
（6）績(jī)效自評(píng)（自評(píng)材料報(bào)送質(zhì)量）：認(rèn)真對(duì)照文件要求查閱、核實(shí)資料如實(shí)填寫(xiě)，做到自評(píng)材料有據(jù)可查，保證高標(biāo)準(zhǔn)高質(zhì)量，并對(duì)所報(bào)送自評(píng)材料（表格內(nèi)容、自評(píng)報(bào)告、自評(píng)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表、自評(píng)評(píng)分表）真實(shí)、齊全，佐證材料規(guī)范、完整性負(fù)責(zé)。
4.預(yù)算使用效益。
（1）經(jīng)濟(jì)性（公用經(jīng)費(fèi)控制率）：①2020年我單位“三公”經(jīng)費(fèi)控制率是47.8%。三公經(jīng)費(fèi)實(shí)際支出數(shù)2.28 萬(wàn)元，預(yù)算數(shù)4.76 萬(wàn)元，支出小于預(yù)算數(shù)。②日常公用經(jīng)費(fèi)決算數(shù)9萬(wàn)元，預(yù)算數(shù)9萬(wàn)元。
（2）效率性：
市委講師團(tuán)充分發(fā)揮年度績(jī)效資金（246.16 萬(wàn)）經(jīng)費(fèi)服務(wù)保障作用，我單位整體績(jī)效目標(biāo)3個(gè)，績(jī)效目標(biāo)完成率100%，所有部門(mén)預(yù)算安排的項(xiàng)目均按計(jì)劃時(shí)間完成。
（3）公平性（群眾信訪辦理情況）：群眾可通過(guò)郵寄現(xiàn)場(chǎng)來(lái)訪（設(shè)有專門(mén)信訪接待室）等方式提交材料。
（三）部門(mén)整體支出績(jī)效管理存在問(wèn)題
理論聯(lián)系實(shí)際推動(dòng)工作效果不理想。在系統(tǒng)把握學(xué)、拓展延伸學(xué)、聯(lián)系實(shí)際學(xué)上下功夫還不夠，未能完全將學(xué)習(xí)成果轉(zhuǎn)化為指導(dǎo)工作行動(dòng)的有力武器，創(chuàng)造性不足。
(四）改進(jìn)措施
針對(duì)上述存在的問(wèn)題及我單位整體支出管理工作的需要，今后著重在以下方面予以改進(jìn)：
1、細(xì)化整體預(yù)算編制工作。加強(qiáng)預(yù)算管理意識(shí)，嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預(yù)算編制。全面編制預(yù)算項(xiàng)目，優(yōu)先保障固定性的、相對(duì)剛性的費(fèi)用支出項(xiàng)目，盡量壓縮變動(dòng)性的、有控制空間的費(fèi)用項(xiàng)目，提高預(yù)算編制的科學(xué)性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。
2、嚴(yán)格財(cái)務(wù)管理監(jiān)督。按照預(yù)算規(guī)定的費(fèi)用項(xiàng)目和用途進(jìn)行資金使用審核、列報(bào)支付、財(cái)務(wù)核算。
